MarcinF <m...@i...pl> napisał(a):
>
> trzeba wprowadzic poprawny nr rachunku (niekoniecznie wlasciwy, ale musi
> wydawac sie istniejacy dla lgnet), a potem mozna skasowac:)

Nie bardzo kojarzę :(
Można prosić o sprecyzowanie: w jakim oknie tą operację trzeba wykonać?

W oknie kontrahenta (Zlecenia) przeznaczonego do skasowania nie ma
możliwości 'przebitki' numeru konta (brak opcji "Edycja"); w oknie
definiowania nowego kontrahenta też nie widzę możliwości zastosowania tej
kombinacji...

BTW: lista kontrahentów zdefiniowanych w "Przelewach" nie pokrywa się z listą
w "Zleceniach", ta pierwsza jest krótsza :o


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/